Анализ исполнения расходов Ядринского районного бюджета 2008-2010г.г.

Анализ  исполнения  расходов Ядринского районного бюджета  2008-2010г.г.

Всего расходов

исполнено 2008г.

исполнено 2009г.

% исполнения к 2008г.

исполнено 2010г.

% исполнения к 2008г.

% исполнения к 2009г.

376 853 649,62  

411 229 263,75  

109,1

346 006 910,33  

91,8

84,1

Общегосударственные вопросы

26941418,81

23 894 118,38  

88,7

27 605 411,41  

102,5

115,5

Национальная безопасность

979952,00

614 730,00  

62,7

526 982,04  

53,8

85,7

Национальная экономика

41336063,35

 20 421 611,76  

49,4

 23 007 291,60  

55,7

112,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

30288108,83

 34 777 182,00  

114,8

7 110 709,88  

23,5

20,4

Охрана окружающей среды

                                     -    

Образование

156491549,89

174 509 873,97  

111,5

174 169 679,19  

111,3

99,8

Культура

1029561,94

 28 434,17  

90,2

1 606 878,08  

156,1

173,1

Здравоохранение и спорт

46654948,35

62 240 528,96  

133,4

40 036 512,85  

85,8

64,3

Социальная политика

16490199,95

6 039 032,43  

36,6

 2 090 934,28  

12,7

34,6

Межбюджетные трансферты

56641846,50

87 803 752,08  

155,0

69 852 511,00  

123,3

79,6

Анализ  исполнения  расходов Ядринского районного бюджета в разрезе КОСГУ  2008-2010г.г.

Всего расходов

исполнено 2008г.

исполнено 2009г.

% исполнения к 2008г.

исполнено 2010г.

% исполнения к 2008г.

% исполнения к 2009г.

376 853 649,62  

411 229 263,75  

109,1

346 006 910,33  

91,8

84,1

Заработная плата 211

116 045 364,86

149 222 743,76  

128,6

127 338 573,62  

109,7

85,3

Прочие выплаты 212

1 121 170,10

949 200,00  

84,7

 19 400,00  

55,2

65,3

Начисления на выплаты по оплате труда 213

30 657 989,93

38 353 018,85  

125,1

32 510 218,22  

106,0

84,8

Услуги связи 221

1 585 906,88

2 080 715,07  

131,2

1 852 538,00  

116,8

89,0

Транспортные услуги 222

304 611,67

170 258,24  

55,9

 215 200,68  

70,6

126,4

Коммунальные услуги 223

14 422 540,06

17 183 596,78  

119,1

21 216 855,75  

147,1

123,5

Арендная плата за пользование имуществом 224

4 820,49

                                     -    

40 578,82

Работы, услуги по содержанию имущества 225

39 586 253,57

 30 395 187,12  

76,8

33 091 470,84  

83,6

108,9

Прочие работы, услуги 226

9 040 938,87

 4 898 484,79  

54,2

5 057 013,08  

55,9

103,2

Безвозмездные перечисления государственным имуниципальным организациям 241

360 532,48

119 545,76  

33,2

1 151 630,40  

319,4

963,3

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242

30 820 100,00

29 804 682,00  

96,7

553 544,48  

1,8

1,9

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 251

56 641 846,50

87 803 752,08  

155,0

69 852 511,00  

123,3

79,6

Пособия по социальной помощи населению 262

16 238 199,95

6 728 012,32  

41,4

 4 368 361,11  

26,9

64,9

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263

252 000,00

163 159,80  

64,7

 200 223,42  

79,5

122,7

Прочие расходы 290

13 130 402,70

12 563 650,19  

95,7

17 862 491,40  

136,0

142,2

Увеличение стоимости основных средств 310

25 318 314,90

10 227 487,18  

40,4

8 935 649,51  

35,3

87,4

Увеличение стоимости материальных запасов 340

21 322 656,66

20 565 769,81  

96,5

21 140 650,00  

99,1

102,8

Начальник финансового отдела                                      Ядринской районной администрации ЧР

В.А.Облинова