|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
|
Проведение совещания по ознакомлению и разъяснению настоящей программы мероприятий и принятых решений по составу документации СМК, способу описания и порядку разработки СМК |
ПРК
Шуверов В.Б. |
16.11.2007
|
Протокол совещания |
-
|
Образование рабочей группы по качеству |
ПРК
Шуверов В.Б. |
10.09.2007 |
Распоряжение |
-
|
Определение процессов (назначение владельцев) и процедур СМК |
ПРК
Шуверов В.Б. |
10.09.2007 |
Распоряжение |
-
|
Определение перечня документации СМК |
ПРК
Шуверов В.Б. |
10.09.2007 |
Распоряжение |
-
|
Разработка проекта политики в области качества |
ПРК
Шуверов В.Б. |
14.09.2007
|
Проект политики в области качества |
-
|
Утверждение политики в области качества |
Глава Ядринского района |
04.10.2007 |
Политика в области качества |
-
|
Разработка проекта целей в области качества |
ПРК
Шуверов В.Б. |
14.09.2007
|
Проект целей в области качества |
-
|
Утверждение целей в области качества |
Глава Ядринского района |
04.10.2007 |
Цели в области качества |
-
|
Разработка целей в области качества подразделений |
Начальники структурных подразделений |
18.09.2007 |
Проекты целей в области качества подразделений |
-
|
Утверждение целей в области качества подразделений |
Глава Ядринского района |
04.10.2007 |
Утвержденные цели в области качества подразделений |
-
|
Разработка проекта СТО 004 - 2007 «Управление несоответствующей продукцией» |
ПРК
Шуверов В.Б |
04.10.2007 |
Проект СТО 004 - 2007 |
-
|
Утверждение СТО 004 - 2007 |
Глава Ядринского района |
10.10.2007 |
Утвержденный СТО 004 - 2007 |
-
|
Разработка проекта СТО 005 - 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» |
Ефремов Л.А.
заместитель начальника управления экономики, имущества и по взаимодействию с предприятиями АПК |
04.10.2007 |
Проект СТО 005 - 2007 |
-
|
Утверждение СТО 005 - 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» |
Глава Ядринского района |
10.10.2007 |
Утвержденная
СТО 005 - 2007 «Корректирующие действия» |
-
|
Разработка проекта СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
Бажайкин С.В.
управляющий делами, организационно-контрольной и кадровой работы |
05.10.2007 |
Проект СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
-
|
Утверждение СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
Глава Ядринского района |
08.10.2007 |
Утвержденная СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
-
|
Разработка проекта СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
Бажайкин С.В.
управляющий делами, организационно-контрольной и кадровой работы |
25.10.2007 |
Проект СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
-
|
Утверждение СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
Глава Ядринского района |
29.10.2007 |
Утвержденный СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
-
|
Разработка проекта СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит»; |
ПРК
Шуверов В.Б. |
16.11.2007 |
Проект СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит» |
-
|
Утверждение СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит» |
Глава Ядринского района |
20.11.2007 |
Утвержденная СТО 003 - 2007 |
-
|
Введение в действие всех документированных процедур |
ПРК
Шуверов В.Б. |
20.11.2007 |
Постановление |
-
|
Разработка текстовой части РК, карт, алгоритмов процессов СМК и дополнительных процедур |
Владельцы процессов |
10.10.2007-
|
Проекты текстовой части РК, карт процессов СМК |
-
|
Разработка проекта распоряжения о сроках пересмотра Положений о подразделениях и должностных инструкций |
ПРК
Шуверов В.Б. |
12.10.2007 |
Распоряжение |
-
|
Пересмотр положений о подразделениях и должностных инструкций |
Начальники структурных подразделений |
25.10.2007 |
Утвержденные положения о подразделениях, должностные инструкции |
-
|
Проверка разработанных документов |
ОАО «Технокомплекс «Качество» |
Согласно графику |
|
-
|
Формирование руководства по качеству |
ПРК
Шуверов В.Б. |
19.10.2007 |
Оформленный проект Руководства по качеству в электронном виде и на бумажном носителе. |
-
|
Согласование РК с владельцами процессов |
ПРК
Шуверов В.Б. |
22.10.2007 |
Визы владельцев на проекте РК |
-
|
Утверждение РК |
Глава Ядринского района |
25.10.2007 |
Утверждённое РК |
-
|
Введение в действие СМК |
Глава Ядринского района |
20.11.2007 |
Постановление о введении в действие СМК |
-
|
Подготовка внутренних аудиторов |
Глава Ядринского района |
октябрь |
Свидетельство (сертификат) о прослушивании семинара по подготовке внутренних аудиторов |
-
|
Разработка плана проведения внутренних проверок |
ПРК
Шуверов В.Б. |
октябрь |
Утвержденный план проведения внутренних проверок |
-
|
Проведение внутренних аудитов. |
ПРК
Шуверов В.Б. |
До 01.12.2007 |
Записи в соответствии с СТО 003 – 2007 «Внутренний аудит» |
-
|
Проведение корректирующих действий по выявленным в результате аудита несоответствиям |
Разработчики, начальники подразделений |
|
Внесение изменений в РК и НД. Мероприятия по устранению причин выявленных несоответствий |
-
|
Определение результативности СМК |
ПРК
Шуверов В.Б. |
10.12.2007 |
Отчет |
-
|
Проведение Дней качества |
ПРК
Шуверов В.Б. |
октябрь, ноябрь,
декабрь |
Протоколы |
-
|
Проведение мониторинга удовлетворенности персонала, внедрение инструментов мотивации персонала |
ПРК
Шуверов В.Б. |
сентябрь, декабрь
|
Отчеты |
-
|
Массовые обсуждения и анкетирование по качеству государственного и муниципального управления, разработка единого регламента расчета степени удовлетворенности потребителей качеством государственных услуг, оценка уровня доверия граждан к государственным институтам и служащим |
ПРК
Шуверов В.Б. |
ноябрь, декабрь
|
Отчеты |
|
Примечания:
1. Программа мероприятий может актуализироваться на заседаниях рабочей группы по качеству.
2. ПРК – первый зам.главы- начальник управления экономики, имущества и по взаимодействию с предприятиями АПК Шуверов В.Б.
3. Контроль за реализацией настоящей программы осуществляет ПРК.
|